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单位内控建设 系统助力落地 —正成科技公司政务内控信息化案例之北京市政府采购中心



      北京市政府政采中心(下文称政采中心)是唯一承担北京市级国家机关、事业单位和团体组织集中政采活动的集中政采机构。政采中心的业务范围分为两大类:一是法定业务,即依法代理政采纳入北京市政府制定的集中政采目录内的政府政采项目;二是自愿委托业务和办理市政府和上级部门规定的其他政采事项。

      在对外承担其他单位政采业务的同时,政采中心内部按照北京市《行政事业单位内部控制规范(试行)》(下文称《内控规范》)开始着手规范、梳理内部经费业务、制度并且通过正成科技公司元内控系统的预算管理系统、收入管理系统、支出管理系统将三个模块将内部制度和流程落地。

      在梳理内部业务的时,正成科技实施人员通过分析政采中心历史账务数据,形成了一套适合政采中心特点的开支范围,根据政采中心职能分类,将职能下的开支范围确定,之后将内部预算按照职能分类进行划分,将划分好的内部预算分解到各个业务部门通过支出管理系统进行执行。最后形成一套从内部预算到执行确实可行的内控管理解决方案,再按照规则对系统进行配置,实现内控软件的风险控制及管理功能。

 

      政采中心各科室业务人员通过支出管理系统按照系统预置流程进行经济事项的申请、报销,通过预算管理系统对申请单和报销单的开支范围和预算进行审定,规避超范围、超预算支出的风险。报销审批流程完成后,财务人员可以通过内控管理系统的财务接口将业务数据传入政采中心的用友财务系统,再财务系统中直接生成凭证。最大程度的保证的原始单据和财务帐的“帐帐相符”。

      政府采购中心内控信息化项目成功上线应用,标志着单位的内控工作又上了一个台阶,内控由“人控”变成“机控”,同时我们也认为内控信息化是单位内控建设的最高表现形式。正成科技将秉承自己“大中至正、成己成物”的经营理念,以信息化为媒,以服务为桥梁,携手更多的伙伴和客户,大家共享管理智慧及信息化管理工具,共同为单位的财经活动保驾护航,提升单位的管理水平。

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