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“四化合一”的镇街内控信息化

乡镇和街道办事处作为我们国家最基的政府机构政府派出机构,具有明显的几个特点:全国镇街单位数量庞大、单位职能众多财务支出金额较大、支出事项繁多,管理难度较高。随着大部制镇街机构改革推进,职能进一步延展和增强,因镇街的内控体系一直是政府内控体系的重中之重,在内控制度和手册都已经完当前,如何单位内控体系有效落地和执行一直是各单位探寻的方向


正成内控从2018开始,投身于镇街内控信息化建设工作中,先后西城区金融街街道办事处、昌平区南邵镇人民政府、房山区阎村镇人民政府、宁波甬江街道办事处提供了正成内控信息系统及配套服务,帮助单位实现“四化合一”,即:内控管理约束自动化、内控管理过程透明化、内控管理责任明确化、内控管理工作标准化。实现了内控方式由人控到机控的转变,并使得内控制度真正的有效落地和执行。


1内控管理自动化

从管控自动化方面着手,凡单位业务层面的可量化的活动控制规则,通通定制嵌入内控信息系统,用“机控”替代“人控”,直接规避违规。   

1)预算业务控制规则包括编制、审批、执行、决算与评价等预算管控规则,关键是要制定细化预算明细、开支范围和余额管控等规则量化嵌入内控系统,实现事前计划、事中管控;



  (2)收支业务管控规则包括收入、支出等业务的标准、定点、附件、审批要求和归口等管控规则量化应用在内控系统中; 单位通过内控信息系统,将财务规则和制度标准嵌入到内控系统中。比如,将差旅费标准、会议费标准等相关的财务标准,对原始凭证的审核、资产的清查登记、实物资产的验收管理、会计与预算的对接等进行全面的信息化管控,实现外围数据对会计管理数据的有效对接与验证统统的嵌入到内控系统中,业务人员在具体操作时,会在相应流程中显示,选择即可。解决内部会计管理制度执行存在漏洞的问题,减少了业务人员的“误操作”,也提升了财务内控管理工作。

  (3)政府采购业务管控规则包括采购方式、采购计划、采购单价、招标书、采购代理和采购代表等采购活动管控的规则量化嵌入内控系统;
  (4)资产控制规则包括对货币资金、实物资产、无形资产等资产管控的分类、过程、盘点和处置等内控活动量化体现在内控系统中;
  (5)合同控制规则包括岗位设置、授权审批、格式合同、合同订立、合同履行、合同登记、合同纠纷等管控量化嵌入内控系统;


2、内控管理过程透明化
  对镇街内控管理的全生命周期形成透明化纵向管理链条,全过程关联衔接,实现数据共享,解决内控管理过程中的“信息孤岛”现象,信息系统自动形成各种记录台账。
3、内控管理责任明确化
  通过内控系统预设的岗位职责,授权范围等规则已经约束和控制了审批过程中的权利和责任,对业务活动过程中的认领责任和追责问效规则量化嵌入内控系统,实现事权和财的高度统一和匹配。 
4、内控管理工作标准化
  工作标准化就是使内控管理工作的口径统一,将关键控制环节的风险要素、控制环节步骤、控制环节每个步骤要素、每个要素控制逻辑等全部实行标准化量化植入内控系统。


正成内控将继续坚持“成己成物”的理念,通过专业服务和信息技术惠及更多的镇街单位,长久助力于单位的内控建设工作


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