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厦门专员办:认真开展内控制度执行情况自查自纠整改落实

  为贯彻落实全面从严治党要求和财政部党组加强财政内控建设部署精神,切实把纪律和规矩挺在前面,保障权力规范有序运行,防控监管风险,提升工作质量,厦门专员办于2018年四季度到今年初,部署对近三年来预算资产财务、业务工作、人事管理、党建廉政管理、公文运行、行政后勤保障等方面的工作开展了全面自查自纠工作。

  一、领导高度重视,抓好组织落实。办领导高度重视内控自查工作,办党组召开专题会议布置内控自查工作安排,制定《厦门专员办内控自查工作方案》,成立以办党组书记、监察专员王国利为组长的内控自查领导小组,明确由党组副书记、副监察专员张建民牵头负责抓落实,机关党委、各处室分工承担自查、检查任务,坚持问题导向,以查问题、查不足、补漏洞为主线,严格依照制度规定和内控流程要求认真开展自查工作。

  二、明确自查重点,有序开展工作。对照办内控操作规程具体要求,结合各项业务工作开展情况,明确以检查、审核审批工作是否程序合规、制度建设是否健全、制度执行是否规范有序、操作流程是否安全合规为检查重点,4个自查工作小组交叉检查。通过深入处室、机关党委翻阅文件资料、查询信息系统、询问经办人员等方式,逐项对照内控规章制度,开展随机检查,对内控制度执行的问题和不足充分暴露,查找分析原因,并如实向办党组提交了检查情况报告,提出了改进建议。

  三、坚持边查边改,积极整改“补漏”。对内控制度执行情况检查发现的问题,要求机关党委、各相关处室认真分析原因,研究改进措施,可以整改的立即整改;重要情况及时向办党组汇报。办党组召开会议专题研究、布置全面整改,提出整改措施要求,堵塞内控漏洞,进一步规范各项业务和管理。目前,整改工作按照部内控建设精神和办党组部署要求,正有序、积极落实中。

  此次内控执行情况的全面检查,促进全办干部职工进一步牢固树立内控理念,提高内控意识,从而更好地发挥了内部控制在提升内部治理水平、规范权力运行、促进依法行政、强化廉政建设、防范风险发生等方面的重要作用。

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