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合肥市财政局强化内控执行 不断完善内控机制


  2017年,合肥市财政局不断完善内控制度体系,强化内控执行,积极探索内控信息化建设,深入推广内控理念,切实提升内控管理成效。


  一是加强内控检查考评,完善内控制度体系。年初修订年度绩效考核办法,设置内控考核指标,量化考核指标体系,对部门质量目标和业务管理流程进行考核。全年开展两次内部审核,分别对全局27个部门151项内控操作规程中的55项流程运行情况进行了检查,关注重点岗位、重点环节和重点风险,督促14个部门进一步完善了内控制度,优化流程控制。

  二是积极探索内控信息化有效途径,推进内控执行体系建设。充分利用财政业务管理信息系统,设置内控功能模块,固化内控措施和业务流程,对财政主要业务进行风险预警、风险监控、关键节点控制和办理时限控制等。如,公益性项目信息系统设置预警功能,对超合同约定比例支付项目款进行预警;财政一体化平台系统中增加“三公”经费超值提醒系统,加强“三公”经费管控;预算执行动态监控系统不断完善预警规则,对计划申报、直接支付和授权支付环节全程进行监控预警。

  三是广泛宣传内控创新举措,深入推广内控理念。全面总结我市财政系统内控建设的经验做法和工作成效,在全省财政监督工作培训会上作典型交流发言。通过全年组织实施的各类专项检查,将内控制度建设作为一项主要检查内容,促进市直各单位和各县(市)区进一步完善内控制度,有效地将监督成果内化为单位内控制度,内部控制管理成效提升明显。

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