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菏泽市教育局内控信息化案例

菏泽市教育局是山东省菏泽市市委、市政府服务管理全区教育工作的部门,工作职责是负责贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府关于教育工作的方针、政策、规定。为响应财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(下文称《内控规范》),菏泽市教育局开展内控管理规范工作,完善内控管理制度,包括规范内部事项申请审批、借款和报销制度、流程,健全内部、外部预算管理。

目标通过内控制度实现以预算为起点的管理机制,将预算管理关口前移,变事后分析为事前控制。各业务科室自行把控预算进度,不做超预算、超范围支出。

行政事业单位内部控制信息化是《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施和落地的重要途径。在完善内控制度后,菏泽市教育局选定了”元”内控管理系统为内控制度落地。



在选定了元内控系统后,软件实施顾问通过调研财务科室和其他业务科室,结合菏泽市教育局内控管理制度,重新梳理事项申请、借款以及报销流程等相关内控业务,通过元内控支出管理子系统将申请流程、借款流程和报销流程落地,保证内控管理制度的准确执行。

菏泽市教育局利用元内控系统的高扩展性特点与菏泽教育局OA办公平台系统结合进行数据交互。通过将元内控支出管理子系统和OA单点登录、电子签章功能的整合,实现教育局领导通过登录OA系统即可清晰了解内控系统中的代办事项,领导在处理内控业务单据时可以利用电子签章功能进行网上审批,极大提高办公效率,实现无纸化办公,节约纸张降低办公费用。

 

在预算管理子系统实施中,实施顾问通过分析菏泽是教育局近三年的财务数据,从财务帐和财政预算批复数据入手,首先按照《行政事业单位会计制度》、《预算法》、《内控规范》等相关要求整理出适用于菏泽市教育局的开支范围。随后通过预算管理子系统将财政批复预算分解到教育局各科室,形成内部部门预算,使各科室能够通过系统实时掌握本科室预算执行数等信息。在分解同时通过系统将内部预算与开支范围匹配,实现从预算为管控起点,严格控制到每个科室的指标的开支范围,避免超范围支出。

菏泽市教育局通过元内控预算管理子系统和支出管理子系统实现以预算为管控起点,在各科室业务人员在事项申请时,能够及时掌握本科室预算并在单据中选定使用预算项目,通过内部预算的开支范围控制做到不超范围申请、支出。实现将内控系统使业务人员在事项申请和报销时等工作能够按教育局内控管理制度执行。领导通过网上审批能够随时随地及时的对业务进行审核处理。


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